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關于印發《九寨溝縣2018年度脫貧攻堅專項審計發現問題整改工作方案》的通知

發布時間:2019-11-15
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各鄉(鎮)人民政府、縣級相關部門:

根據《阿壩州藏族羌族自治州審計局審計報告》(阿州審農報〔20195號)要求,現將《九寨溝縣2018年度脫貧攻堅專項審計發現問題整改工作方案》印發你們,請各責任單位壓實主體責任,統籌抓好整改,做到舉一反三,提高整改成效

             

                  九寨溝縣人民政府

                        20191115


九寨溝縣2018年度脫貧攻堅專項審計

發現問題整改工作方案

2019630日至831日,审计组于对九寨溝縣2018年脫貧攻堅政策措施貫徹落實、扶貧資金管理使用、扶貧項目建設管理和績效進行了就地審計。爲切實做好專項審計整改工作,結合我縣實際,特制定如下整改方案。

一、整改任務及分工

(一)扶貧政策落實方面的問題

1.28名建檔立卡貧困戶未及時享受小額貼息,涉及資金46180.22元。雙河鎮團結村27戶建檔立卡貧困戶、永豐鄉新坪村1戶建檔立卡貧困戶已支付2018年貸款利息。截至審計日未享受2018年貼息46180.22元。責成九寨溝縣政府督促相关部门严格执行扶贫小额信贷相关政策,让贫困户及时享受小额贷款贴息政策。

責任領導:文成華

責任單位:縣扶貧開發局、縣財政局、縣人行、雙河鎮、永豐鄉(排名第一爲牽頭單位,下同)

2.脫貧攻堅項目庫建立不完整、不規範。2018年,縣扶貧開發局僅對“2018年財政整合涉農資金建設項目建立项目管理库,而未將财政专项扶贫资金和其他资金安排项目纳入项目库管理。責成九寨溝縣政府督促县扶贫开发局制定并落实整改措施,加强项目库建设、动态管理。

責任領導:文成華

責任單位:縣扶貧開發局、相關行業部門、17個鄉鎮

3.勞務品牌培訓貧困人口培訓率低。通過對2018年勞務品牌初級培訓名單與貧困人口名單比對,2018年參加勞務品牌初級培訓人員共計395人次,其中貧困人口172人次,僅占總人數的43.54%。責成九寨溝縣政府督促相关部门制定并落实整改措施,加大对贫困人口的培训力度。

責任領導:  

責任單位:縣人力資源和社會保障局、17個鄉鎮

4.超標准收取易地扶貧搬遷自籌資金,涉及金額32.5萬元。安樂鄉政府收取18戶建檔立卡貧困戶易地扶貧搬遷自籌資金,戶均自籌資金均超過1萬元,多收取易地扶貧搬遷自籌資金32.5萬元,其中大寨村12戶共24萬元、陽坡村6戶共8.5萬元。責成九寨溝縣政府督促相关部门制定并落实整改措施,今后加强易地扶贫搬迁建设管理,杜绝类似问题发生。

責任領導:龔學文

責任單位:安樂鄉、縣發展和改革局

(二)扶貧資金管理方面的問題

1.超範圍、超標准使用教育扶貧資金213684元。南坪中學義務教育營養餐補助按生均190天計算,學生實際在校時間爲初一、初二169天,初三158天,超標准補助資金共計213684元,其中:3-7月份補助初一、初二學生1130人晚餐14頓、初三學生619人晚餐13頓,8-12月份補助初中部學生1702人晚餐13頓,以上晚餐均为午餐补助后再次按4/.頓進行補助,合計183972元;购买牛奶发放給毕业初三学生29712元(每人一箱)。責成九寨溝縣政府督促县教育局归垫违规资金213684元,杜絕類似問題發生。

責任領導:陳志敏

責任單位:縣教育局、縣南坪中學

2.違規使用健康扶貧資金,涉及資金85836元。縣疾控中心使用2018年貧困地區疾控防控、重大傳染病和地方病防治扶貧資金支付差旅費81229元、租車費4607元,共計85836元。責成九寨溝縣政府督促县卫健局规范管理,今后杜绝类似问题发生。

責任領導:陳志敏

責任單位:縣衛生健康局、縣疾控中心

3.違規使用貧困人口免費體檢費用,涉及資金2086.76元。大錄鄉衛生院使用貧困人口免費體檢資金支付非貧困人口體檢費用2086.76元。責成九寨溝縣政府督促县卫健局规范管理,今后杜绝类似问题发生。

責任領導:陳志敏

責任單位:縣衛生健康局、大錄鄉

4.滯留産業發展資金,涉及資金42120元。永和鄉橋上村實施2018年幸福美麗新村示範縣建——産業發展項目,每戶種植花椒3畝,每畝補助120元,每戶補助360元,全村117戶共42120元,2018126日將该资金拨付到乡政府账户,截至审计日未兑付。責成九寨溝縣政府督促相关部门制定并落实整改措施,今后加强扶贫资金管理,杜绝类似问题发生。

責任領導:文成華
責任單位:永和鄉、縣科學技術和農業畜牧局

(三)扶貧項目績效和管理方面的問題

1.産業扶持基金投向不精准,涉及資金140萬元。2017年,永和鄉4個貧困村將産業扶持基金共計140萬元入股九寨溝縣永和鄉联合电站有限公司,合同期限3年,每年保底收益2萬元/村。2017-2018年共實現收益16萬元,其中:用于各村村民分红12.65萬元,纳入村集体经济用于各村公益事业3.35萬元。責成九寨溝縣政府督促永和鄉在找准新的发展产业项目时,重新按产业扶持基金投向,确保产业扶持基金投向精准,切实维护广大农户权益。

責任領導:文成華
責任單位:永和鄉、縣科學技術和農業畜牧局

2.産業扶持資金使用不規範,涉及資金100萬元。2018年,羅依鄉順河村將扶持村集體經濟試點項目資金100萬元,投入到九寨溝縣应辉建筑工程有限公司(罗依口商砼站)联合经营商砼站,期限为20年。責成九寨溝縣政府督促罗依乡找准新的发展产业项目时,重新按照扶持村集体发展经济的资金投向,发展村集体经济。

責任領導:唐新林

責任單位:罗依乡、縣科學技術和農業畜牧局

3.項目建設方式違規,未按規定進行比選,涉及資金235.5萬元。(12018年,馬家鄉實施的勝利村康養休閑農莊建設項目,投入財政扶貧資金100萬元,未按规定进行比选,项目以民办公助的方式实施,胜利村村委会与九寨溝縣胜南养殖农民专业合作社签订施工合同,九寨溝縣胜南养殖农民专业合作通过邀标形式组织竞争性谈判确定四川林江建筑工程有限公司和四川嘉聘建設工程有限公司为该项目承建单位。(22018年,草地鄉實施的上草地村鄉村旅遊微景觀打造項目,投入財政涉農整合資金135.5萬元,未按规定进行比选,项目以民办公助的方式推进项目建设,上草地村村民委员会与九赛沟县金草地乡村旅游专业合作社签订施工合同。責成九寨溝縣政府督促相关部门对项目进行竣工决算审计。今后严格执行招投标建设程序,加强对项目投资的规范管理和监督,杜绝类似问题发生。

責任領導:陳志敏、何其军

責任單位:马家乡、草地乡、縣科學技術和農業畜牧局

4.未執行政府采購程序,涉及資金26萬元。双河乡团结村幸福美丽新村建设项目,双河乡双河村以自行采购方式分别以15.12萬元和10.88萬元与茂县友祥林木种植有限公司、九寨溝縣鑫耀建材签订物质购销合同,采购金额共计26萬元,采购未经相关部门审批备案。責成九寨溝縣政府督促相关部门制定并落实整改措施,今后严格执行采购程序实施采购,杜绝类似问题发生。

責任領導:王學武

責任單位:双河镇、縣科學技術和農業畜牧局

6.村兩委主要負責人參與本村工程項目。(12018年,雙河鄉團結村幸福美麗新村建設項目由村主任楊XX實施,項目總投資88.58萬元,其中:省级财政扶贫新村建设专项资金62萬元、农户自筹26.58萬元。(2邛崃援建項目:①2017-2018年青龍村旅遊示範村建設由村書記郭XX和村主任陳XX分別擔任項目理事會組長和理事會成員,涉及資金115萬元;②2017-2018年雙河鎮各條村旅遊扶貧示範村建設實施小組成員由村書記張XX、村主任李XX、楊XX擔任,村委會與楊XX簽訂合同,涉及資金120萬元,项目进度款18.3萬元转村主任李XX賬戶;③2017-2018年黑河鄉二道城村中藥材扶貧基地建設由村支書劉XX、村主任黃XX、村會計趙XX擔任項目理事會組長和理事會成員,劉XX具體實施2017年項目,涉及資金100萬元;④2017年庭院經濟建設項目:黑河鄉頭道城村由村主任吳XX實施;陵江鄉岩裏村由村主任徐XX實施;馬家鄉苗州村由村支書立XX實施;永豐鄉雙龍村由村主任白XX实施;各乡镇农村财务会计核算中心將资金支付給上述村干部,涉及金额119.74萬元。責成九寨溝縣政府督促相关部门制定并落实整改措施,追究相关责任人责任,严格执行相关政策,今后杜绝类似问题发生。

責任領導:各責任鄉鎮聯系縣級領導

責任單位:双河镇、郭元乡、黑河乡、永丰乡、陵江鄉、马家乡、縣發展和改革局、縣科學技術和農業畜牧局

(四)東西部扶貧協作和對口支援項目方面問題

1.项目实施主体和责任主体不明确。根據县发改局批复,2018年九寨溝縣畜牧业产业帮扶项目和农产品集散及冷链物流中心项目的业主单位为县農業畜牧和水務局;在具體實施过程中由县農業畜牧和水務局組織勘察、設計招標和項目管理,但縣財政將以上兩個項目資金1688萬元预算下达县国资中心,国资中心將资金下拨到下属企业即国投中心一一县农投公司,两个项目的资金支付均由县农投公司运作。在整个项目实施过程中县农投公司未参与项目建设。为保证资金安全,責成九寨溝縣政府督促相关部门制定并落实整改措施,按规定明确项目责任主体,严格按国家、省关于工程建设项目规定执行。

責任領導:龔學文

責任單位:县科学技术和农业畜牧局、縣發展和改革局

2.浙江援建资金和邛崃帮扶资金未进行专账核算。九寨溝縣各项目实施单位对浙江援建项目资金和邛崃对口帮扶项目资金未进行专账管理。責成县政府督促项目实施单位严格执行援建资金管理办法,对援建资金实行专账核算。

責任領導:  

責任單位:縣發展和改革局、县财政局

3.浙江援建項目資金未按規定撥付,涉及資金1821.9萬元。

120181231日,縣科農局在縣畜牧業産業幫扶項目和縣農産品集散及冷鏈物流中心項目招標公示期內且尚未確定中標人的情況下,分別與四川永樂建設有限公司和四川中基路橋工程建設有限公司簽訂建設工程EPC總承包合同,並在縣發改局、住建局備案,同日縣農投公司按合同價50%30%將縣畜牧業産業幫扶項目資金765.64萬元、县农产品集散及冷链物流中心项目资金516.26萬元,分别拨付到四川省永乐建设有限公司和四川中基路桥工程建设有限公司;两个公司分别于20195月、7月將此款退回農投公司。上述兩個項目在20197月支付第一次工程款時未按合同約定扣除工程預付款。(220181227日勿角鄉在項目招標完成、未正式簽訂合同的情況下通過財政直接將甲勿村旅遊建設項目資金540萬元拨付到四川仁秦建設工程有限公司(占中标价89%),共産生利息9278.65元。截至審計日,已實施部分項目,尚有項目資金250.03萬元在该企业账户。責成九寨溝縣政府督促相关部门加强项目资金管理,对问题(1)預付的工程款在工程進度款中進行抵扣,並將預付到企業項目資金從應付之日起到歸還時的利息上繳國庫(利率按同期銀行存款利率計)。今後杜絕類似問題發生。

責任領導:龔學文

責任單位:县科学技术和农业畜牧局、勿角乡、縣發展和改革局、县财政局

4.未按合同約定支付工程進度款,涉及資金101.76萬元。

2018年浙江援建項目多支付工程進度款101.76萬元,其中:勿角乡甲勿村旅游建设项目按合同约定本应支付工程款243.56萬元,实际支付289.97萬元,多支付46.41萬元;罗依乡三微三態景觀打造項目按合同約定本應支付工程款221.37萬元,实际支付工程款276.72萬元,多支付工程款55.35萬元。責成九寨溝縣政府督促相关部门制定整改措施,对罗依乡三微三態景觀打造項目超付工程款項在後期工程進度款結算中限期扣回,今後杜絕類似問題發生。

責任領導:余建平

責任單位:勿角乡、罗依乡、縣發展和改革局

5.違規使用浙江對口援建專項資金,涉及資金20726元。縣發改局將浙江對口項目前期資金20726元用于彌補單位行政運行經費,其中:接待費10871元;實習生生活補貼7200元;駐村幹部和第一書記、挂職幹部購買床上用品2655元。責成九寨溝縣政府督促相关部门制定并落实整改措施,今后加强资金管理,杜绝类似问题发生。

責任領導:余建平

責任單位:縣發展和改革局

6.違規發放貧困人員創業補貼,涉及資金1萬元。2018年縣就業局對貧困人員創業補貼材料審核把關不嚴,導致向1名不符合條件的非建檔立卡貧困人員違規發放創業補貼1萬元。責成九寨溝縣政府督促相关部门制定并落实整改措施,今后加强东西部扶贫项目管理,杜绝类似问题发生。

責任領導:  

責任單位:縣人力資源和社會保障局

7.專業合作社違規享受浙江援建資金10萬元。2018年,九寨溝縣鑫海种植专业合作社和大顺果蔬种植专业合作社通过吸纳20戶貧困戶(各10戶)簽訂一年虛假合同和領取6個月以上虛假工資花名冊的資料來申報浙江援建技能培訓資金補貼10萬元(各5萬元),经县就业局和相关部门审核后拨付该合作社。通过对上述贫困户中的17戶(鑫海合作社7戶、大順合作社10戶)實地調查和電話了解,其中:鑫海合作社7戶貧困戶中有6人未在該合作社打過工,1人打工20多天;大順合作社10戶貧困戶中有2人未在該合作社打過工,7人打工天數未超過60天,1人打工未超過180天,以上人员均未同合作社签订用工合同。責成九寨溝縣政府督促相关部门加强对项目报账资料审核,今后杜绝类似问题发生。

責任領導:  

責任單位:縣人力資源和社會保障局

(五)其他問題

1.白條報銷房屋租賃費,涉及資金4萬元。2018年,陵江鄉河口村實施的羌活口記憶項目,以白條報銷房屋租賃費4萬元。贵成九寨溝縣政府督促相关部门严格执行相关政策,今后杜绝类似问题发生。

責任領導:  

責任單位:陵江鄉

2.違規簽訂采購合同,合同方未履行合同義務。201831日,南坪中學分別與不同供貨商簽訂牛肉供應、蔬菜供應配送、鮮雞訂購、蔬菜幹雜調味品供應配送、豬肉訂購、食堂豆腐豆皮豆芽供應等協議合同,合同到期日2018731日;201873日,南坪中學繼續與以上供貨商續簽購貨合同,合同到期日2019110日。根據南坪中学提供的报账资料,2018年,南坪中学蔬菜、猪肉、鸡、牛肉等产品实际由其中一名供货商配送,支付給该供货商张XX貨款共2903669元(其中:義務教育營養餐1337284元、寄宿制生活補助1566385元);其余供货商未按合同约定进行配送,干杂、调味品实际由九寨沟鑫兴超市(未与学校签合同)配送,支付九寨沟鑫兴超市貨款共615955元(均为寄宿制生活补助)。責成九寨溝縣政府督促相关部门加强项目采购管理,从严审批,今后杜绝类似问题发生。

責任領導:陳志敏

責任單位:縣教育局、縣南坪中學

二、審計建議

(一)加強扶貧政策宣傳。爲更好的推進脫貧攻堅和鄉村振興工作,縣級部門應通過各種渠道加大對扶貧政策的宣傳力度,讓廣大群衆知曉國家的扶貧政策。

(二)嚴格扶貧資金和項目管理。嚴格執行扶貧資金管理辦法,管好用好扶貧資金。嚴格執行國庫集中支付管理制度,嚴禁將扶貧資金轉入單位賬戶。建立建全財務審核制度,嚴格遵守專賬管理、專賬核算的規定,保障資金真實、安全、有效使用。

(三)規範項目運用,加快項目建設。縣級各部門及項目實施主體要履職盡責,狠抓項目精細化管理,嚴格執行項目的招投標、比選、民辦公助等相關規定,規範項目建設程序,加強項目監管。在確保項目質量和施工安全的前提下,加快項目建設進度,對竣工項目及時組織驗收。

三、工作要求

(一)提高站位抓整改。抓好脫貧攻堅專項審計整改,是落實習近平總書記關于扶貧領域的重要論述、李克強總理重要指示批示精神,全面貫徹不忘初心、牢記使命主題教育的內在要求,是切實提高脫貧攻堅鞏固提升成效的有效途徑。各鄉鎮、相關部門主要領導要切實提高政治站位、思想站位和工作站位,嚴肅認真抓好問題整改,堅決做到三個不放過,即責任不落實的不放過、問題不解決的不放過、整改不到位的不放過,以整改實效提升脫貧攻堅成效。
    (二)緊盯問題抓整改。各鄉鎮、相關部門要緊盯州審計工作報告反映的問題清單,聚焦脫貧攻堅政策措施落實、扶貧資金管理使用、扶貧項目建設管理和績效存在的問題,牽頭單位要制定切實可行的整改方案,對照問題清單,編制整改清單,明確整改措施、期限和責任,以嚴、緊、細、深的標准落實整改到位,做到整改一個銷號一個,舉一反三,引以爲戒,堅決杜絕類似問題再次發生。

(三)建章立制抓整改要規範審計整改工作報告機制,各鄉鎮、相關部門2020110日前审计整改材料,包括整改落实情况报告、整改相关佐证资料、问题整改清單台账等上报至縣脫貧辦;要完善各部门间协调配合机制,各单位之间要互相协调配合,必要时及时召开碰头会,解决相关问题,严禁推诿蛇皮,推卸责任;要强化审计整改督查机制,对违纪违规行为严重、拒绝或拖延整改并造成重大影响,以及屡审屡犯的部门和单位,要开展重点督查或专项督查,确保问题整改到位;要完善审计整改追责问责机制,对审计整改措施不力、责任落实不到位、屡审屡犯,以及无正当理由不按期整改或整改造假的,提請纪检监察机关、组织人事部门及其主管部门依规依纪依法作出处理,严肃追究相关部门和人员责任。

(聯系人:吳永潔,聯系電話:19938798781,電子郵箱:

jzgxfphymj@163.com


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